你的位置： 首页> 网上药房> 文章正文

泽达易盛：深度聚焦医药健康领域 成为领先的信息化企业

时间: 2020年06月10日 08:13 | 作者：朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 183次

原标题：泽达易盛：深度聚焦医药健康领域 成为领先的信息化企业

　　路演嘉宾合影

——泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事长、总经理 林 应女士

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事 刘雪松先生

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 应 岚女士

东兴证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人 胡晓莉女士

东兴证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人 陶晨亮先生

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事长、总经理林应女士致辞

尊敬的各位投资者朋友和各位关心泽达易盛的网友们：

大家好！

非常感谢大家参与泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎！也向多年来一直关心、支持泽达易盛发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解泽达易盛。同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流的机会！

泽达易盛秉承“以人为本，海纳百川，求是创新，追求卓越”的发展理念，以新一代信息技术为核心，为客户提供医药、医疗、农业等行业的信息化解决方案，实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。公司的信息化产品基于分布式集群、大数据分析、知识图谱、机器学习等技术构建，拥有流式数据实时处理模型、关键参数自优化模型、数据特征挖掘算法、关联图谱可视化技术等一系列核心算法，有效支撑了公司大数据、人工智能等新一代信息技术在医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的深度应用。

公司为高新技术企业，拥有发明专利18项，软件及软件著作权130项，并建立了院士专家工作站。公司多年来深入创新研究与产业化应用相结合，先后荣获“高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）科技进步二等奖”“2019中国智能制造十大科技进展”“中国产学研合作创新示范企业”“创新中国（医药）十大领军”等荣誉称号，并联合浙江大学制定了国际上首个中药生产工艺流程的ISO国际标准。

未来，公司将深度聚焦医药健康领域，采用信息化手段，将获取的产业链数据通过各种算法和模型，形成相关的知识库，用于知识的决策和处理，助推医药健康产业转型升级。公司将在技术研发、服务保障、人才建设、资金实力等方面进行持续提升，并与药物研发、医药生产、医药流通等行业的主流企业进行融合创新，成为医药领域领先的信息化企业。

我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同泽达易盛。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！

最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家！

东兴证券股份有限公司

投资银行部执行董事、保荐代表人胡晓莉女士致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

大家下午好！

作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表东兴证券股份有限公司，对今天参加泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市路演推介会的广大投资者和各界朋友们表示热烈的欢迎！

泽达易盛主要从事信息化业务，致力于以新一代信息技术为核心，为客户提供医药、医疗、农业等行业的信息化解决方案，实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得以提升，核心竞争力进一步增强。

作为泽达易盛科创板IPO的保荐机构，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业。我们相信泽达易盛在科创板上市后，将一如既往地不断提升公司的科技创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚回报！

最后，预祝泽达易盛首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！

谢谢大家！

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

应岚女士致结束词

尊敬的各位投资者和各位网友：

大家好！

泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表泽达易盛全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问！同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务！另外，我还要感谢保荐机构东兴证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力，谢谢你们！

通过今天的网上路演活动，我们对泽达易盛的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对泽达易盛的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，泽达易盛将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

最后，希望我们携手共进，创造和分享属于泽达易盛更加美好的未来！

谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

林应：公司主要从事信息化业务，属于软件和信息技术服务业，为政府、企业和事业单位提供医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的信息化解决方案，实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。除信息化业务外，公司还从事药物工艺研究等服务，为公司医药生产信息化业务提供支持。

问：公司主要有哪些产品？

林应：公司的产品和服务按形态划分，可分为：定制软件、系统集成及技术服务，其中定制软件和系统集成业务系公司主要的收入来源。定制软件系公司为实现客户需求，向客户提供以软件为载体的信息化服务；系统集成系由公司制定整体的产品方案，以软件为核心，匹配相应所需的硬件设备，并进行软硬件系统集成，最终实现特定功能的业务类型。系统集成业务包含医药智能化生产线总承包业务，目前公司已就该项业务签订协议，但尚未产生收入；技术服务包括信息化业务涉及的运营维护服务、药物工艺及质量标准研究服务（包括中药配方颗粒、经典名方及其他药物的工艺及质量标准研究）、与药物相关的专利咨询服务等。其中药物工艺研究服务为公司提供了良好的工艺数据研究基础，积累了大量的研究数据，为公司医药生产信息化业务提供支持。

问：公司的盈利模式是怎样的？

林应：公司的收入主要来自于信息化业务，另有少量收入来自于药物工艺研究等非信息化业务。公司主要采取项目制的运营管理模式，综合考虑软件产品的开发难度、人员成本、运营管理成本、外购软硬件成本，并结合市场竞争情况进行综合报价，在充分实现客户需求前提下提供最优报价以实现盈利。

问：请简要介绍公司的经营情况。

林应：2019年，公司实现营业收入22130.03万元，同比增长9.40%；利润总额9644.21万元，同比增长61.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5088.34万元，同比增长0.93%。

问：公司近3年的毛利及毛利率是多少？简要分析公司综合毛利率的表现情况。

应岚：公司的营业毛利均由主营业务毛利构成，2017年度、2018年度和2019年度，公司的主营业务毛利分别为6098.60万元、9504.93万元和11028.90万元，毛利率分别为50.70%、46.99%和50.15%。

2018年综合毛利率较2017年下降了3.71个百分点。其中，销售结构变动导致综合毛利率下降6.49个百分点，主要系低毛利率的系统集成业务占收入比重上升导致；各形态产品的毛利率均有所上升，导致综合毛利率上升2.78个百分点。

2019年综合毛利率较2018年上升3.16个百分点。其中，销售结构变动导致综合毛利率上升2.68个百分点，主要系高毛利率的定制软件业务占收入比重上升导致；产品毛利率变动导致综合毛利率上升0.48个百分点，主要系定制软件业务和技术服务业务的毛利率有所上升。

问：公司客户集中度逐年增高的原因是什么？

应岚：近3年，公司前5名客户销售收入占营业收入的比重分别为54.91%、72.34%和74.21%。前5名客户销售收入占营业收入的比重较高且逐年上升，主要因为公司客户以大型国有企业和大型民营软件企业、医药生产企业为主，客户经营规模较大，涉及的业务范围也较广。其中，中国电信由于积极参与智慧城市建设，对公司医药流通信息化、医疗信息化、农业信息化和其他信息化产品均有需求；浙江鸿程计算机系统有限公司向公司采购的产品涉及医疗信息化、农业信息化和其他信息化业务；新一代专网通信技术有限公司向公司采购的产品涉及医药流通信息化和其他信息化业务。同时，随着合作关系的深入，中国电信、新一代专网通信技术有限公司和吉林亚泰等客户与公司建立合作关系的下属企业也逐渐增加，因此，合并计算的收入占比提高。

发展篇

问：公司未来的发展战略是什么？

林应：公司的长期战略目标是通过基于云端顶层系统设计，采用信息化手段，将医药产业链（中药原材料种植、医药生产、医药流通等）的各个环节融入其中。将获取的产业链数据通过各种算法和模型，形成相关知识库，用于知识的决策和处理，为将来我国医药行业实现精准治疗、精准靶向、人工智能药物创制、医药个性化定制和药品的连续制造等目标奠定坚实基础。公司目前可提供原材料种植、医药生产、医药流通环节的信息化服务，能够为同时拥有中药原材料种植基地、制药业务以及医药零售批发业务的大型医药集团提供整体业务的信息化解决方案，实现全程质量管理、质量安全追溯、优化管理效率。公司计划通过5年努力，在药物研发、医药生产、医药流通等方面，协同行业主流企业进行融合，成为医药领域具有影响力的信息化企业。为达成上述战略愿景，公司将在技术研发、服务保障、人才建设、资金实力等方面进行全面提升。

问：未来公司在技术创新与研发方面有哪些计划？

林应：公司未来将通过加强通用研发平台和研发模块化建设、优化研发流程、研发投入与技术储备计划、建设研发团队等措施进行技术创新与研发。

问：公司的竞争优势主要体现在哪些方面？

林应：公司拥有的竞争优势主要表现在：1）新一代信息技术与行业深度融合的优势；2）跨部门、跨学科的开放创新体系优势；3）管理团队和技术人才优势。

问：公司主要业务的发展方向是什么？

林应：公司信息化业务的主要发展方向及趋势主要集中在：1）医药流通智慧化；2）医药制造智能化；3）信息技术推动医疗服务体系升级；4）信息技术推动农业现代化。

问：本次新冠肺炎疫情会严重影响公司2020年度的业绩吗？

林应：就当下的情况和多方预测来看，公司2020年第一季度的业绩会受到相对较大影响，全年业绩表现整体不会受到太大冲击。

行业篇

问：公司所属行业是什么？

林应：根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），I65软件和信息技术服务业指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），I65软件和信息技术服务业类别下包含软件开发（I651）、信息系统集成和物联网技术服务（I653）、运行维护服务（I6540）和信息技术咨询服务（I6560）。公司符合上述文件中关于软件和信息技术服务业的描述，因此，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

问：当前我国软件和信息技术服务业的相关政策有哪些？

刘雪松：国家有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策性文件，主要包括：《国家发展和改革委员会关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020年）》《中国人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《促进大数据发展行动纲要》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《中国制造2025》等。

问：信息技术在医疗卫生行业中的前景如何？

刘雪松：工信部、卫健委（原卫计委）等部门多次发布文件，要求加快推进医疗卫生信息化建设，推动医疗卫生信息资源共享，实现各医疗系统互联互通、信息共享和业务协同，方便群众就医；将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局，提升健康信息服务和大数据应用能力；深化医疗医保医药联动改革、调整优化医疗资源结构布局，发展远程医疗和智慧医疗，更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。

问：软件和信息技术服务业的发展趋势是怎样的？

林应：目前软件和信息技术服务业的发展趋势主要表现在：1）大数据技术的发展为各行业带来进一步变革；2）技术服务的平台化。

问：公司的竞争对手有哪些？

林应：公司的信息化业务覆盖多个领域，主要有医药流通信息化、医药生产信息化、医疗信息化和农业信息化这几个业务板块，公司的竞争对手有：1）浪潮软件股份有限公司；2）上海宝信软件股份有限公司；3）西门子股份公司；4）罗克韦尔自动化有限公司；5）农信通集团。

发行篇

问：公司近年末的未分配利润有多少？

应岚：截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，公司期末未分配利润分别为41725.22万元、92301.14万元、173975.82万元。

问：公司本次发行多少股票？

胡晓莉：公司拟公开发行股票不超过2078万股，且不低于发行后公司总股本的25%。

问：公司本次募投项目有哪些？

陶晨亮：本次募集资金计划用于：1）新一代医药智能工厂平台升级项目；2）智能医药及医疗融合应用平台升级项目；3）研发中心项目；4）营销网络建设项目。

问：本次发行上市对公司实现业务发展目标有何作用？

林应：公司发行上市以及募集资金的运用将对公司实现上述业务目标具有重要意义，主要表现在：1）通过募集资金的运用，公司将扩大生产规模，突破当前产能瓶颈，完善现有产品结构，增强公司规模效益，对公司发展战略的实施、业务目标的实现、核心竞争力的提升，具有非常重要的意义；2）通过募集资金的运用，公司将加大国内营销网络投入，增强公司销售渠道的市场辐射能力和渗透力，提高公司对客户及市场需求信息反馈的及时性，强化公司的品牌推广及市场地位；3）通过募集资金的运用，公司将提高产品在国内的宣传和推广力度，提高国内消费者对公司产品的认知程度和认可程度，逐步提高公司产品的渗透率；4）本次公开发行股票并上市为公司提供了充足的流动资金，公司将加大研发投入，提高研究成果转化能力，根据市场需求快速开发并推广新产品，丰富公司产品类型，适应消费者的特色需求，抢先占领国内市场至高点，推动公司的可持续发展；5）本次公开发行股票并上市将为公司提供资本运作平台，公司将迅速拓宽公司融资渠道，改变融资渠道单一的现状，公司的资产规模将大幅增加，资产负债率和财务风险将大幅降低，偿债能力和资产流动性将显著提升，财务结构得到进一步优化，公司的资金实力将得到大幅提升，自身的抗风险能力将得到进一步保障；6）本次公开发行股票并上市将增强公司对优秀人才的吸引力，提高公司在人才市场中的竞争优势，从而优化公司现有员工结构，提高员工整体素质水平，为公司提高核心竞争力、可持续发展能力创造有利条件；7）本次公开发行股票并上市后，公司将切实接受证券监管机构、社会各界的监督，促进公司进一步完善公司法人治理结构、提高公司管理水平，从而为上述业务目标的实现提供坚实的制度保障；8）本次公开发行股票并上市将极大提高公司知名度和社会影响力，对实现上述目标具有巨大的促进作用。

文字整理 姚炯

主办 上海证券报·中国证券网()

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

文章标题: 泽达易盛：深度聚焦医药健康领域 成为领先的信息化企业
文章地址: //www.pedca.com/yaofang/230219.html
Top
Baidu